ออดิท เซเว่น ทําอะไรได้บ้าง

Title Page

• Document No.

• รหัสร้านสาขา

• วันที่ทำการตรวจสอบ

• ผู้ตรวจสอบ

• ตำแหน่งร้านสาขา

คำถามใหม่บังคับถาม 6 ข้อ

หมวดคำถามผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการ,และพนักงาน

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

• ตรวจติดตามการดูแลคุณภาพสินค้าที่มีอายุตั้งแต่ 31 วันขึ้นไปมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการดูแลคุณภาพสินค้าตามปฏิทินสินค้าหมดอายุของร้านมีการกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายลักษณ์อักษร<br><br>2. สอบถามวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบ<br><br>3.สุ่มตรวจสอบสินค้าจริงหนึ่งชั้นวาง (10 รายการ ) โดยสินค้าที่หมดอายุในเดือนนั้นต้องมีระบุปฏิทินสินค้าหมดอายุครบทุกรายการและสินค้าที่ระบุตามปฏิทินในวันที่เขาตรวจสอบต้องไม่มีบนเชวหรือชั้นวาง (กรณีพบหมดอายุให้เกรดเอฟทันที)

ตรวจสภาพร้าน

• ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดสภาพพื้นที่ของร้านรายสัปดาห์และรายเดือนดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการทำความสะอาดทุกรายการในล็อคบุ๊คมีชื่อผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดในแต่ละรอบ<br><br>2. สอบถามวิธีการทำความสะอาดตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบสุ่มสาม. ในล็อคบุ๊คล็อคบุ๊คต้องมีอยู่ในร้าน<br><br>3. สุ่มตรวจสอบสภาพจริงตามข้อสอง

การดูแลความสะอาดอุปกรณ์ (ระหว่างการขาย)

• ตรวจติดตามการดูแลความสะอาดของอุปกรณ์การขาย (รายสัปดาห์และรายเดือน) สุ่มตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. ตรวจสอบแผนการทำความสะอาดทุกรายการในล็อคบุ๊คมีชื่อผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาด<br><br>2. สอบถามวิธีการทำความสะอาดตามคู่มือ... จากผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบสุ่มสาม. ในล็อคบุ๊ค (ล็อคบุ๊คต้องมีอยู่ในร้าน)<br><br>3. สุ่มตรวจสอบสภาพจริงตามข้อสอง

การเติมสินค้าและการจัดเรียงสินค้า

• ให้อธิบายกระบวนการการจัดทำดิสเพลย์ชีททุกตำแหน่งต้องสามารถตอบคำถามนี้ได้

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

• ตรวจสอบกรณีเป้าหมายการทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย<br>1. ผลยอดขายรวมเดือนที่ผ่านมา<br>2. ผลออดิตเดือนที่ผ่านมา<br>3. ผลคิวเอสเอสไอเดือนที่ผ่านมา<br>4. กรณีที่มีการแจ้งร้องเรียนจากลูกค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้<br><br>1. วิเคราะห์หาสาเหตุต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค<br><br>2. หาแนวทางแก้ไขโดยต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค<br><br>3. ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบจากแนวทางการแก้ไขที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในล็อคบุ๊ค

การบำรุงรักษาอุปกรณ์สภาพทั่วไปของร้านสาขาและการทวนสอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

• ตรวจติดตามการบำรุงรักษาอุปกรณ์พีเอ็มกลุ่มเครื่องดื่มร้อน, เครื่องดื่มเย็น, ระบบน้ำ เช่นถังเก็บน้ำพีพี, ไส้กองน้ำ (EC , MC,IMF)pest control ในรอบที่ผ่านมาและรอบที่จะถึง<br><br>1.ตรวจติดตามแผน (กรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดมีการแจ้ง call service <br><br>2.ตรวจติดตามใบ เซอร์วิส รีพอร์ต รอบล่าสุดเปรียบเทียบกับสภาพจริง<br>

ตรวจสภาพความพร้อมของพนักงาน

• ทราบบันทึกแจ้งจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้าสูงสุดห้าอันดับจากฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียนที่ส่งให้ร้านผ่านหน้าจอเอสซีรอบล่าสุด<br><br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้าน, และผู้ช่วยผู้จัดการ, และหัวหน้าผัด, และพนักงานร้าน?

• ทราบรายงานสินค้าหมดอายุจากผู้ตรวจสอบที่ส่งให้ทางร้านในรอบสัปดาห์และเดือนล่าสุด<br><br>ผู้ตรวจสอบหมายถึงคิวเอสเอสไอ**<br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการ?

• อธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อลูกค้ามารับสินค้าแคตตาล็อกออเดอร์<br><br>คำถามสำหรับผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการ?

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

• อธิบายขั้นตอนการรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่มีการอัพเดทเข้ามาใหม่ในรอบนั้นนั้นจำนวน 1 ผู้ว่าจ้าง<br><br>คำถามสำหรับพนักงาน และ หัวหน้าผลัด?

• อธิบายขั้นตอนรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส<br><br>คำถามสำหรับพนักงาน?

• ทราบสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าว่ามีอะไรบ้างตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส (ต้องทราบ 10 ข้อจาก 36 ข้อ)<br><br>คำถามสำหรับตำแหน่งหัวหน้าผลัด

การปิดผลัด

• ตรวจสอบการค้นตัวของแคชเชียร์กรณีที่มีการเดินออกจากเครื่อง<br><br>หมวดการตรวจสอบพนักงานและแคชเชียร์

การวิเคราะห์ข้อมูลและการบริหารร้าน

• กรณีที่สื่อชั่วคราว, สื่อถาวรมีการส่งมาที่ร้านไม่ครบตามบุระตินทางร้านต้องดำเนินการดังนี้หนึ่ง. มีการรีออเดอร์เป็นลำดับแรกสอง. หากทำการรีออเดอร์ไม่ได้ ให้แจ้งคอลเซ็นเตอร์<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้าน

• ให้อธิบายขั้นตอนการขายแคตตาล็อกออเดอร์<br><br>คำถามสำหรับพนักงานร้านและแคชเชียร์

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงเทียบกับการปรับปรุงการลงเวลาของพนักงานทุกตำแหน่ง<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้านและผู้รับผิดชอบ

• สุ่มตรวจสอบการกำหนดจำนวนเฟสของสินค้าที่เป็นแล้งเอต้องมีมากกว่าสินค้าแรงบีและสินค้าแรงบีต้องมีมากกว่าแรงสี่ (ยกเว้นมีเหตุผลประกอบเช่นสินค้าที่มีโปรโมชั่นหรือสินค้าเข้ามาใหม่หรือ FBO พื้นที่การจัดเรียงจำกัดเป็นต้น)<br>

• สุ่มผลการเลือกสินค้ากลุ่มเอเปรียบเทียบกับการจัดเรียงสินค้าในใบรายงานการจัดเรียงสินค้าว่าสอดคล้องกันหรือไม่<br> <br>ตรวจสอบผู้จัดการ

การจัดการสินค้า (สั่งสินค้า, รับสินค้า, คืนสินค้า, ยกเลิกขาย, ตัดจ่าย, การจัดเรียงหรือการคัดเลือก)

• ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการสั่งสินค้าในรอบหนึ่งออเดอร์ครบตามสูตรหรือไม่ (ตรวจสอบเฉพาะผลัดเช้า)<br><br>ตรวจสอบผู้จัดการร้าน,ผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้าผลัด, และพนักงานร้าน

การบริการ Service

• ตรวจสอบการทักทายลูกค้าเข้าร้าน<br>มีการทักทายลูกค้าเมื่อพบลูกค้าเข้าร้านและเมื่อพบลูกค้าในพื้นที่ขาย

• ตรวจสอบขั้นตอนเมื่อลูกค้าชำระสินค้าและบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และการสุ่มซื้อสินค้าของผู้ตรวจสอบ<br><br>มีการปฏิบัติหกขั้นตอน ดังนี้<br>1. แนะนำและขายสินค้าเพิ่มเติมของพนักงาน<br>การแนะนำต้องแนะนำเป็นชื่อสินค้าให้ลูกค้าทราบ<br>2. คิดราคาสินค้าให้ครบทุกชิ้น, ใส่ถุงแยกชนิดสินค้าถูกต้อง<br>3.ขานรับเงินถ้าลูกค้าใช้บัตรแนะนำให้ลูกค้าแตะบัตร<br>4.ขานเงินทอนกรณีใช้บัตรต้องแจ้งยอดคงเหลือ<br>5. ส่งมอบสินค้าและเงินทอนพร้อมใบเสร็จ<br>6. กล่าวขอบคุณและเชิญชวน<br>

• ตรวจสอบมีการใช้คำพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม ตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส<br>

• ตรวจสอบขั้นตอนการขายฟู๊ด<br>ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขายฟู๊ดตามที่ระบุในคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิสไกด์บุ๊ค ดังนี้<br>-ยิ้มและสอบถามความต้องการของลูกค้า<br>-ทวนรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง<br>-แจ้งลูกค้า " กรุณารอสักครู่นะครับ, ค่ะ "

• ตรวจสอบการรอคิวการคิดเงินให้ลูกค้า <br>เมื่อมีลูกค้ารอคิวตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องปฏิบัติดังนี้<br>-เปิดเครื่องที่สองทันที <br>-ก็รณีมีลูกค้ารอคิวอีกให้เปิดเครื่องที่สาม<br>-ก็รณีเปิดเครื่องคิดเงินครบแล้ว ต้องมีพนักงานช่วยใส่ถุงหนึ่งคน

• ตรวจสอบการแต่งกายชุดฟอร์มมีความพร้อมด้านบุคลิกภาพและการแต่งกายตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิส

• ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในหมวดที่หนึ่งสถานการณ์ที่เป็นข้อผิดพลาดของทางร้าน คำถามสองข้อ

• ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในหมวดที่สองสถานการณ์ที่ลูกค้าปฏิบัติไม่ถูกต้อง คำถามสองข้อ

• ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการหมวดที่สามสถานการณ์ที่เป็นความต้องการของลูกค้า คำถามสองข้อ

สินค้าทั่วไป Assortment

• ตรวจสอบสินค้าบน roller grill ตามที่กำหนดในเอกสารการวิเคราะห์ช่วงเวลาขายดี<br>ต้องมีเอกสารการวิเคราะห์ช่วงเวลาขายดี และพบการจัดเรียงสินค้า rank A,B ที่เป็นสินค้า top 1-200 ที่เป็นสินค้าบังคับขายและพบการจัดเรียงสินค้า new product (สองสัปดาห์)

• ตรวจสอบสินค้าในตู้ซาลาเปาตามที่กำหนดในเอกสาร<br>ต้องมีการปฏิบัติตามที่กำหนดในเอกสารถูกต้องและจัดเรียงสินค้าตามเอกสารดิสเพลย์ชีท

• ตรวจสอบจำนวนถ้วยสินค้าในช่องใส่ถ้วยเอสไอดริ้งค์แต่ละประเภท ต้องมากกว่าหรือเท่ากับห้าใบต่อหนึ่งรายการขาย<br>รวมถึงสินค้าออคาเฟ่

• ตรวจสอบสินค้าซัพพลายยูส กลุ่มสินค้าเอสไอทุกชนิด<br>ต้องมีครบทุกชนิดชนิดละห้าชิ้นรวมถึงออคาเฟ่

• ตรวจสอบการฟอลติ้งเฟสซิ่ง<br>ต้องไม่พบสินค้าขาดการฟอลติ้งและเฟสซิ่งหนึ่งชั้นวาง หรือหนึ่งบานมีสองชั้นวาง ชั้นวางละสองรายการ

• ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าจากเอสซีครั้งล่าสุดเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มี การจัดเรียง<br>ต้องมีการจัดเรียงและแสดงหลักฐานการรีจิสเตอร์แผ่นป้ายราคารอบล่าสุดที่สอดคล้องกับใบรายงานสินค้าท็อป เรียงตามลำดับชั้นวาง

• ตรวจสอบการทำป้ายราคาและการจัดส่งสินค้าถูกต้องตามกำหนดรวมทั้งสินค้าไม่วางเกินขอบด้านบน ของชั้นวาง<br>ถูกต้องทุกรายการรวมถึงบุ๊คสไมล์และสินค้าแคตตาล็อกออนเชว

• ตรวจสอบสินค้า top 1-550ต้องไม่พบสินค้าขาด (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 20 เท่า) <br>ต้องครบทุกรายการ

• ตรวจสอบสินค้าทั่วไปทั้งร้าน 100% ต้องไม่พบสินค้าขาด รวมถึงสินค้าใหม่บังคับขาย โดยเริ่มตรวจสอบนับจากวันเริ่มจำหน่ายหนึ่งวัน

• ตรวจสอบสินค้าซัพพลายยุส ดังต่อไปนี้<br>ถุงหิ้วทุกขนาด , ช้อนประเภท, หลอด ทุกประเภทและฝาปิดถ้วยทุกชนิดทุกขณะต้องมีครบทุกชนิด โดยสุ่มตรวจห้าชนิด<br>ถุงหิ้วต้องมีอย่างน้อยสามขนาด (ใหญ่ กลาง เล็กจิ๋ว) ช้อนต้องมีช้อนข้าวกล่อง, น้ำปลาซอง ช้อนโยเกิร์ต ช้อนไอศครีม หลอดดูด หลอดนม และต้องมีฝาปิดครบตามชนิดขนาดแก้วที่มีขายในร้าน

• ตรวจสอบการรีจิสเตอร์สินค้าใหม่และสินค้าซุปเปอร์โฟกัสรอบล่าสุดบนชั้นวาง ต้องตรวจสอบ 100% ต้องรีจิสเตอร์สินค้าที่มีสถานะบังคับขายทุกรายการตามเงื่อนไขการตรวจสินค้าขาดข้อที่ 18

• ซุงตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและจำนวนปีของสินค้าเป็นไปตามรายการการจัดเรียงสินค้าที่กำหนดจำนวนหนึ่งชั้นวางหนึ่งบาน<br>ต้องจัดเรียงถูกต้อง 100%

• ตรวจสอบราคาสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบล่าสุดหรือสินค้าที่มีการจัดรายการโปรโมชั่นรวมถึงบุ๊คสไมล์และสินค้า catalog on shelf รวมกันจำนวนห้ารายการ

7ส. Value

• สุ่มตรวจสอบการติดสื่อชั่วคราวและสื่อถาวร บริเวณพื้นที่ขาย ห้ารายการครอบคลุมกลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม กลุ่มอาหารแปรรูป กลุ่ม SII กลุ่ม Food Service กลุ่มสื่อถาวร ไม่ซีดจาง ตรงตามตำแหน่ง อัพเดทตรงตาม บุเรติน สื่อต้องครบตรงตามกำหนดและไม่หมดอายุ

• ตรวจสอบการติดสื่อชั่วคราวและซื้อถาวรบริเวณหน้าร้านละแบรนเนอร์ไม่ซีดจาง ตรงตามตำแหน่งและอัพเดทครบตาม บุเรติน

• ตรวจสอบการขายสินค้าโปรโมชั่นถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในบูเรติน และสื่อพีโอพี

• ตรวจสอบหัวข้อ 7ส ตามตารางตรวจสอบที่ 1 (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 2)

Environment (อุปกรณ์ safety)

• ตรวจสอบการจัดทำตารางอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆและอุณหภูมิต้องเป็นไปตามที่กำหนด

• ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ตามตารางตรวจสอบที่หนึ่งและสอง อุปกรณ์พร้อมใช้งานทุกอุปกรณ์ต้องไม่มีอุปกรณ์ชำรุด<br>กรณีชำรุดต้องมีการบันทึกลงล็อคบุ๊คทุกครั้ง

• ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ตามตารางตรวจสอบที่ห้าด้านความปลอดภัยโดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ3เท่า)

เสื่อมคุณภาพ Q1

• สุ่มตรวจสอบสินค้าต้องไม่พบสินค้าเสื่อมคุณภาพ ตามตารางตรวจสอบที่สี่ ตารางสุ่มตรวจสอบสินค้า (บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ) และกรณีสินค้ามีการแจ้งระงับจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพและต้องเก็บลงจากชั้นวางเทียบกับข่าวสารออนไลน์ครั้งล่าสุด

การเตรียมอาหาร Q2

• ตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าในสต๊อกตามตารางตรวจสอบที่สาม ตารางตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าและการเตรียมอาหารโดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ6เท่า)

• ตรวจสอบการเลี้ยงวันหมดอายุ, อุปกรณ์การเตรียมอาหาร, วิธีการเตรียมอาหาร, ความถูกต้องในการจัดทำบ่งชี้ ตามตารางตรวจสอบที่ 4 บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ 100%

หมดอายุ Q3

• สุ่มตรวจสอบสินค้าต้องไม่พบสินค้าหมดอายุ และมีการจัดทำบ่งชี้สินค้าตามตารางตรวจสอบที่สี่ ตารางสุ่มตรวจสอบสินค้า (บนชั้นวางและในตู้เตรียม, จัดเก็บ) โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณ 20เท่า) <br>กรณีสินค้ากลุ่มเอสไอหมดอายุต้องทำลายตรวจสอบการทำบ่งชี้อายุสินค้าและการแชร์สินค้านมพาสเจอไรซ์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

Cleanliness

• ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หน้าร้าน เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่งเว้นวรรคตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณหกเท่า) ต้องสะอาด 100%

• ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่ขาย เมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่งเว้นวรรคตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณแปดเท่า) ต้องสะอาด 100%

• ตรวจสอบความสะอาดพื้นที่หลังร้านเมื่อมองด้วยตาเปล่าดังที่กำหนดในตารางตรวจสอบที่หนึ่ง ตารางตรวจสอบความสะอาดพื้นที่โดยผู้ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่า) ต้องสะอาด 100%

• ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์กลุ่มเอสไอดิงเมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่สอง ตรางตรวจความสะอาดอุปกรณ์<br>(การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาด 100%

• ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์กลุ่มเอสไอฟู้ด เมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางตรวจสอบที่สองตารางตรวจความสะอาดอุปกรณ์ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาดทุกอุปกรณ์

• ตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์ฟาสฟู๊ดและอุปกรณ์ทั่วไปเว้นวรรคเมื่อมองด้วยตาเปล่า ตามตารางความสะอาดที่สอง (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณห้าเท่า) ต้องสะอาดทุกอุปกรณ์กรณีเป็นชั้นวางสินค้าให้ตรวจสอบห้าชั้นวางดังนี้<br>-กลุ่มของใช้<br>-กลุ่มอาหารแปรรูป<br>-กลุ่มแคตตาล็อก<br>-กลุ่มบุ๊คสไมล์<br>-กลุ่มชั้นวางขนมปัง

• ตรวจสอบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานในบริเวณพื้นที่ของร้านทุกชั้น<br>ต้องไม่พบขยะหรือสิ่งของที่ไม่ใช้งานในกรณีเป็นทรัพย์สินของบริษัทต้องมีการจัดเก็บเป็นระเบียบและมีการระบุให้รับทราบถึงการจัดเก็บ (อุปกรณ์รอดำเนินการ) เพิ่มเติมสินค้าของเสียตัดจ่ายต้องทิ้งทุกวัน

Hygiene

• การปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคล ตามคู่มือเล่มสีชมพูและตารางตรวจสอบที่หกเรื่องหมวดการบริการ ตรวจสอบทรงผมใบหน้าหูมือเล็บกลิ่นตัวและกลิ่นปากของผู้ที่ปฏิบัติงานและการล้างมือก่อนการขายฟู๊ด รวมทั้งข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีค่าน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคลตามคู่มือเฟรนลี่เซอร์วิสต้องตรวจสอบการล้างมือก่อนการขายฟุต 100% ต้องไม่มีการแจ้งร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับการตรวจสอบในข้อนี้

• ตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดรวมถึงการจัดเก็บไม้ม็อบหลังจากการใช้งานและสังเกตการณ์ม็อบในระหว่างการตรวจสอบ (รวมถึงน้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน) ต้องถูกต้องตามวิธีการที่ระบุไว้ในคู่มือสอนงานและมีน้ำยาล้างมือในห้องน้ำหรือหลังร้าน เพิ่มเติมอุปกรณ์ของออคาเฟ่น้ำยาทำความสะอาดมีครบ (สองชนิดแบบเม็ดและแบบน้ำ)

• ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆสภาพต้องสะอาดทั้งกรณี มีตะแกรงวางหรือไม่มีตะแกรงวาง ต้องสะอาดจัดเก็บโดยการคว่ำหรือเพิ่งอุปกรณ์ไม่วางในจุดดังต่อไปนี้<br>อ่างน้ำ, ในห้องน้ำ, หน้าห้องน้ำ, ลังเก็บของเสียและพื้น ทุกอุปกรณ์

QMS การสื่อสาร

• ตรวจสอบวันเนื้อหาการประชุมผลัดที่ประชุมต้องมีการบันทึกลงในล็อคบุ๊คในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายและวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด (ตรวจสอบย้อนหลังสามวันครบทุกผลัด) และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้ )ความครบถ้วนเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้

• ตรวจสอบสถานะการอ่านข่าวสารออนไลน์ในหน้าจอเฉพาะวันย้อนหลังสามวันและตรวจสอบการจดบันทึกข่าวสารเอสเอ็มเอสย้อนหลังสองผลัด ในล็อคบุ๊ค 100% ของจำนวนข้าวศาลที่ออนไลน์และเอสเอ็มเอส

• ตรวจสอบเอกสารตารางการทำงานมีการจัดทำในสัปดาห์ล่าสุด ต้องมีการจัดทำร้อยเปอร์เซ็นต์

• ตรวจสอบการบันทึกการประชุมเอฟซีในล็อคบุ๊คสามวันหลังจากมีการประชุมเอฟซีครั้งล่าสุดโดยตรวจสอบนโยบายผู้บริหาร ,สินค้าซุปเปอร์โฟรกัส และสินค้าใหม่ บันทึกข้อมูลการประชุมเอฟสี่ครั้งล่าสุดให้ครบถ้วนดังนี้<br><br>-นโยบายผู้บริหารบันทึกครบทุกหัวข้อ<br>-สินค้าซุปเปอร์โฟกัสทุกรายการ<br>-สินค้าNew product ทุกรายการ<br>

การบริหาร QMS = Quality management system

• 1.สุ่มตรวจสอบสินค้ายกเลิกขายจำนวนสามรายการทุกกรณี (กรณียกเลิกขายสินค้าจากคลังและซัพพลายเออร์ที่มีการเก็บคืน ,กรณีสินค้าขายจนกว่าจะหมดตามที่บริษัทกำหนด, กรณีสินค้าออโต้ซีเอ็น) บริเวณหน้าร้านและหลังร้านเปรียบเทียบเอกสารที่จัดทำกับสินค้าจริงที่รอเคลียร์คืน<br><br>2.สุ่มตรวจสินค้าในร้านตัดจ่ายเทียบสมุดบันทึกตัดจ่ายและเปรียบเทียบสมุดตัดจ่ายกับข้อมูลตัดจ่ายในเอสซี ย้อนหลังสามวันทุกรายการ (เฉพาะสินค้าสด PMA 07,23,24)

• ยอดขายรายเดือน (สะสมย้อนหลังหนึ่งเดือนล่าสุด) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 95% ของยอดขายรวมธุรกิจอื่นๆในร้าน

• สินค้าขาดเกินบัญชี (ผลทางการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา)<br>ผลออดิต ± 0.4% รวมธุรกิจอื่นๆในร้าน<br>การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า

• เงินในเครื่องคิดเงินไม่เกิน 2000 บาท, ห้ามมีธนบัตรใบละ 1000 บาท อยู่ในเครื่องคิดเงินและมีเหรียญครบทุกชนิดได้แก่เหรียญ 25 สตางค์, เหรียญ 50 สตางค์ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญ 25 สตางค์แทน) , เหรียญบาท, เหรียญห้า, และเหรียญสิบ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญห้าแทน) และเงินนอกเครื่องไม่เกิน 5000 บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่เก็บธนบัตรอยู่นอกเครื่อง<br>

เอกสาร QMS = Quality management System

• ตรวจสอบสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์ล่าสุดนับจากวันที่ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า) ต้องมีสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์กรณีผลเงินสด ± ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต้องมีการระบุเหตุผลและต้อง ถูกต้องตามที่กำหนด

• ตรวจสอบการจัดทำชิบเซอร์เวย์ห้าครั้งจากเอกสารย้อนหลังสามวัน กรณีมีผลต่างขาดเกิน 20 บาทเว้นวรรค (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่า) ชิบเซอร์เวย์ครั้งที่สองห่างจากครั้งที่หนึ่ง 30 นาทีขึ้นไปและครั้งที่สี่หากจากครั้งที่ห้า 30 นาทีขึ้นไป

• สุ่มตรวจสอบสินค้ากลุ่มบัตรโทรศัพท์, กลุ่มสุราและกลุ่มสินค้าอื่นๆ จำนวนกลุ่มละสองรายการที่มีอยู่จริงเทียบกับจำนวนบันทึกในเอสซี (เฉพาะผลัดที่เข้าตรวจ)

• ตรวจสอบจำนวนเงินสด,บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ของผู้ปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับการบันทึกเงินสด, บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ทั้งเข้าและออกเฉพาะเดือนปัจจุบัน ต้องมีการลงบันทึกและการตรวจสอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสอดคล้องกับความเป็นจริงและต้องมีการลงนามตรวจสอบของผู้ช่วยผู้จัดการร้านผัดก่อนหน้าในวันที่เข้าตรวทและมีบันทึกเหตุผลกรณีที่มีเงินเกิน 200 บาทเฉพาะเดือนปัจจุบัน

• สุ่มตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารสามเรื่องตามที่กำหนดในตารางที่หกตารางรายการเอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บที่ระบุไว้ในคู่มือคิวเอสเอสสแตนดาร์ด ต้องครบถูกต้อง 100% เพิ่มออคาเฟ่มีคู่มือสูตรการชงที่ร้าน

• ตรวจสอบการลงเวลาเข้าออกของผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะวันที่เข้าตรวจ) ต้องมีการบันทึกครบถ้วนในเครื่องเอสซีหรือแบบฟอร์มที่กำหนด 100%

• ตรวจสอบผลการปรับปรุงการลงเวลาการทำงานของพนักงานเครื่องเอสซีของวันที่ย้อนหลังสองวันนับจากวันเข้าตรวจและต้องมีการปรับปรุง 100%